CURSOS MIXNET
COLEGIO DE CONTADORES DEL ESTADO TACHIRA
El curso sera dictado en tres fases una primera fase para principiante el basico, una segunda fase para el intermedio donde se tocan temas mas profundos y una tercera fase el avanzado para usuarios familiarizados con el sistema donde se enseñaran trucos y procesos practicos muy importantes, se hablara del generador de reportes, de las reglas de integracion contables y muchos trucos inetresantes
CRONOGRAMA CURSOS Y TALLERES 3ER TRIMESTRE AÑO 2012
JULIO-AGOSTO -SEPTIEMBRE 2012
FECHA
NUEVO: Mixnet Básico
Lunes a
Viernes 5:30 a 9:00 pm. Sábado 8:30a 12:30
Lcdo. Osiris Remolina
Todo Público
Este curso es muy buscado por el
profesional de la contaduría pública
recién egresado pues es el sistema
más utilizado por los contadores es
bastante básico y esencial en el
ejercicio de la contaduría pública y su
utilización y aprendizaje es necesario
en muchas empresas y oficinas
contables
1. MIXNET BASICO
Introducción al Mix Net, paseo por las
ventanas del sistema explicación de su
uso y una visión general del mismo
Identificación del Sistema.
Pantalla Básica y las funciones de los
menúsLas ventanas de edición, creación de
compañías, las diferentes gestiones del
sistema explicación del modulo
contable, los asientes la emisión de
reportes.
Procesos prácticos del sistema con
material de apoyo.
2. MIXNET INTERMEDIO
Numeración de asientos, gestión de
control, módulos de libros de compras
y ventas configuración de ventanas y
pantallas módulos intermedios del
sistema manejo de filtros y criterios,
errores intermedios del sistema
preguntas frecuentes de errores y
como solucionarlos, la gestión de
inventarioEste curso es muy buscado por el
profesional de la contaduría pública
recién egresado pues es el sistema
más utilizado por los contadores es
bastante básico y esencial en el
ejercicio de la contaduría pública y su
utilización y aprendizaje es necesario
en muchas empresas y oficinas
contables
3. MIXNET AVANZADO
El generador de informes, reportes
definidos por el usuario, las reglas de
integración contable algunos modelos
básicos de reglas, configuración de
libros de ventas y compras
configuración de facturas, el gestor del
sistema, trucos importantes para
acelerar el manejo del Mix.
jueves, 21 de junio de 2012
jueves, 24 de mayo de 2012
INSTALACION DEL MIX NET
Respondeiendo algunas dudas a cerca de la instalacion del sistema:
El sistema es multiusuario, quieres decir puede ser ejecutado en distintas maquinas a la vez, trabajando en red la licencia es de una sola maquina y las demas maquinas acceden a ella de forma remota por medio de una red
El sistema es Multiempresa puede tener dentro de mismo sistema multiples empresas en algunos cliente he visto que llevan mas de 90 contabilidades todo depende del espacio en disco duro y la capacidad del equipo.
El sistema es multiseccion queire decir que puede ser usado a la vez por varios operadores sin que se bloqueen las tablas que se usan solo estaran en mod exclusivos los registros ocupados por algun usuario.
Entonces una vez analizado esto podemos responder las siguientes inquietudes.
Debe ser arracado diariamente desde el computador principal (donde se conformo)
Debe tener una licencia para uso en ese computador (dependiendo de la version)
Cuando el sistema no esta debidamente instalado araca de modo Demo que quiere decir que no ejecuta muchas funciones como la de impresion y esta condicionado a cierta cantidad de registros (no es recomendado usarlo de este modo)
El sistema es muy economico y muyestable conosco personalmente mas de 200 contadores que lo utilizan y mas de 120 empresas en al que esta aun instalado.
Estoy en capacidad de solucionar la mayoria de los problemas que se pueden presentar a un bajo costo.
En la pagina aparece mi nuemro de telefono y mi correo electronico.
algunas dudas muy especificas son als siguientes:
Poseo una copia de la version 71.a muy viejita pero no me arranca?
muchas veces por que se copio la carpeta a otro computador pero no se instalo empieza a pedir clave de conformacion .. ese problema lo he solucionado multiples veces
La empresa que vende las licencias del programa se llama compusoftware asesores de sistemas.
Cualquier problema con el sistema estoy en la debida capacidad para resolverlo con mucho agrado.
otra pregunta muy comun es la siguiente:
EL SISTEMA DEBE SER INICIALIZADO DE LA ESTACION PRINCIPAL este error sale a menudo por fallas electricas, antivirus en los equipos o virus que esten obstaculizando la maquina.
Respaldo del sistema:
En la Gestion Contabilidad en versiones viejas o en la gestion centro de control en las versiones recientes o mas nuevas ir al menu Empresas y utiliza la opcion Respaldar por medio de este comando el sistema creara un resplado comprimido de la empresa que este seleccionada es muy importante respaldar en un pendrive o en un disco externo es la unica manera de proteger nuestros datos que son muy importantes.
... Posteriormete seguire escribiendo mas entradas y colocare utilitarios en un ftp...
Att
Vuestro Asesor virtual Osiris Remolina.
El sistema es multiusuario, quieres decir puede ser ejecutado en distintas maquinas a la vez, trabajando en red la licencia es de una sola maquina y las demas maquinas acceden a ella de forma remota por medio de una red
El sistema es Multiempresa puede tener dentro de mismo sistema multiples empresas en algunos cliente he visto que llevan mas de 90 contabilidades todo depende del espacio en disco duro y la capacidad del equipo.
El sistema es multiseccion queire decir que puede ser usado a la vez por varios operadores sin que se bloqueen las tablas que se usan solo estaran en mod exclusivos los registros ocupados por algun usuario.
Entonces una vez analizado esto podemos responder las siguientes inquietudes.
Debe ser arracado diariamente desde el computador principal (donde se conformo)
Debe tener una licencia para uso en ese computador (dependiendo de la version)
Cuando el sistema no esta debidamente instalado araca de modo Demo que quiere decir que no ejecuta muchas funciones como la de impresion y esta condicionado a cierta cantidad de registros (no es recomendado usarlo de este modo)
El sistema es muy economico y muyestable conosco personalmente mas de 200 contadores que lo utilizan y mas de 120 empresas en al que esta aun instalado.
Estoy en capacidad de solucionar la mayoria de los problemas que se pueden presentar a un bajo costo.
En la pagina aparece mi nuemro de telefono y mi correo electronico.
algunas dudas muy especificas son als siguientes:
Poseo una copia de la version 71.a muy viejita pero no me arranca?
muchas veces por que se copio la carpeta a otro computador pero no se instalo empieza a pedir clave de conformacion .. ese problema lo he solucionado multiples veces
La empresa que vende las licencias del programa se llama compusoftware asesores de sistemas.
Cualquier problema con el sistema estoy en la debida capacidad para resolverlo con mucho agrado.
otra pregunta muy comun es la siguiente:
EL SISTEMA DEBE SER INICIALIZADO DE LA ESTACION PRINCIPAL este error sale a menudo por fallas electricas, antivirus en los equipos o virus que esten obstaculizando la maquina.
Respaldo del sistema:
En la Gestion Contabilidad en versiones viejas o en la gestion centro de control en las versiones recientes o mas nuevas ir al menu Empresas y utiliza la opcion Respaldar por medio de este comando el sistema creara un resplado comprimido de la empresa que este seleccionada es muy importante respaldar en un pendrive o en un disco externo es la unica manera de proteger nuestros datos que son muy importantes.
... Posteriormete seguire escribiendo mas entradas y colocare utilitarios en un ftp...
Att
Vuestro Asesor virtual Osiris Remolina.
viernes, 23 de marzo de 2012
GENERADOR DE INFORMES
El programa MixNet trae integrado un Generador de reportes que sirve para sacar cualquier tipo de reporte del sistema Mix por ejemplo un reporte de ventas para saber cuanto es la comision de los vendedores.
Voy a explicar paso a paso su utilidad;
en el menu archivos se encuentra la opcion conjuntos mediante la cual entrelazamos o relacionamos las tablas del sistema MixNet.
la nomenclatura de las tablas es la siguiente:
MXctaCli -- donde Cta significa Catalogo y Cli es la tabla de clientes o del objeto al que nos referimos por ejemplo si queremos saber como se llama la ficha de los articulos buscamos la que se llama mxctainv donde cta es el catalogo y la nomenclatura inv se refiere al inventario
Muy bien mas adelante dare un listado del nombre de todas las tablas del sistema y su significado
Aqui vamos a crear las diferentes relaciones entre las tablas por ejemplo para crear un listado de las facturas y sus vendedores utilizaremos las tablas MxEncFac y MxctaVdd que significa el encabezado de las facturas y el catalogo de los vendedores
dentro de los archivos de conjuntos tenemos tres ventanas
en el campo nombre aparecen los nombres de los archivos tipo conjunto extesion cjo y cam ahi es donde se almacena la informacion de la relacion de las tablas, cual relacion? la relacion de los campos de las tablas por ejemplo en la tabla mxencfac existe un campo llamado codven que significa codigo de vendedor el cual esta relacionado mediante este conjunto con el campo codigo de la tabla mxctavdd que es el catalogo de los vendedores.
existe una ventana indices donde se coloca el archivo que lleva el orden de los datos por ejemplo el de numfac que significa el numero de la factura, entonces el reporte tendra un indice principal que es el numero de la factura.
tratare de crear un video tutorial al respecto para que veas mejor el procedimiento.
Voy a explicar paso a paso su utilidad;
la nomenclatura de las tablas es la siguiente:
MXctaCli -- donde Cta significa Catalogo y Cli es la tabla de clientes o del objeto al que nos referimos por ejemplo si queremos saber como se llama la ficha de los articulos buscamos la que se llama mxctainv donde cta es el catalogo y la nomenclatura inv se refiere al inventario
Muy bien mas adelante dare un listado del nombre de todas las tablas del sistema y su significado
Aqui vamos a crear las diferentes relaciones entre las tablas por ejemplo para crear un listado de las facturas y sus vendedores utilizaremos las tablas MxEncFac y MxctaVdd que significa el encabezado de las facturas y el catalogo de los vendedores
dentro de los archivos de conjuntos tenemos tres ventanas
existe una ventana indices donde se coloca el archivo que lleva el orden de los datos por ejemplo el de numfac que significa el numero de la factura, entonces el reporte tendra un indice principal que es el numero de la factura.
tratare de crear un video tutorial al respecto para que veas mejor el procedimiento.
jueves, 22 de diciembre de 2011
COMPROBANTE DE RETENCION DE IVA
El comprobante de retencion de iva se puede emitir desde la version 10 en adelante aunque es mas recomendable las versiones 11 y 12, como se hace:
Primero localizamos el menu empresas la opcion Retener el iva y colocamos la opcion "s"
Despues en cada ficha de c/u de los proveedores colocamos en el campo de ret iva el valor de 75 que corresponde al 75 % de la retencion del impuesto al valor agregado cada vez que registramos una factura de compra a ese proveedor saldra un letrero que especifica..desea retener el iva s/n y seleccionamos nuestra opcion el sistema hara automaticametne una nota de credito por retencion de iva en el modulo de cuentas por pagar si es a credito la forma de pago si es en efectivo lo colocara contra la caja la diferencia.
Emitira al finalizar la operacion en la compra un comprobante de retencion de iva el cual puede ser definido por el ususario o modificado..
Mas informacion 0416-7772625 Lic. Osiris Remolina.
Primero localizamos el menu empresas la opcion Retener el iva y colocamos la opcion "s"
Despues en cada ficha de c/u de los proveedores colocamos en el campo de ret iva el valor de 75 que corresponde al 75 % de la retencion del impuesto al valor agregado cada vez que registramos una factura de compra a ese proveedor saldra un letrero que especifica..desea retener el iva s/n y seleccionamos nuestra opcion el sistema hara automaticametne una nota de credito por retencion de iva en el modulo de cuentas por pagar si es a credito la forma de pago si es en efectivo lo colocara contra la caja la diferencia.
Emitira al finalizar la operacion en la compra un comprobante de retencion de iva el cual puede ser definido por el ususario o modificado..
Mas informacion 0416-7772625 Lic. Osiris Remolina.
jueves, 24 de noviembre de 2011
CANCELACION DE FACTURAS A PROVEEDORES
Dependiendo de la Version.
Debes Hacer la factura mediante la Gestion Compras y Pagos -> Menu Archivos y luego vas a Compras/Devolucion
Incluyes la Factura de Compra y colocas la Opcion Forma de pago Credito, esto hara que se cree un registro en las cuentas por pagar a tu Proveedor el cual debes tener registrado
Despues te diriges a la Opcion Archivos->Pago/Abono/Cancelacion e incluyes una operacion alli usando la tecla i de inclusion o seleccionando el comando INC colocas el codigo del proveedor o lo vas a seleccionar de la lista que se despliega despues te aparece una ventana donde seleccionas la opcion Cancelacion, al hacerlo te aparece una nueva ventana con las facturas y documentos pendientes de pago.
Alli debe estar la factura que anteriormente incluimos y el monto de su valor neto la seleccionamos ella quedara resaltada le damos ESC y continuamos llenando los campos referente a la operacion.
Debes Hacer la factura mediante la Gestion Compras y Pagos -> Menu Archivos y luego vas a Compras/Devolucion
Incluyes la Factura de Compra y colocas la Opcion Forma de pago Credito, esto hara que se cree un registro en las cuentas por pagar a tu Proveedor el cual debes tener registrado
Despues te diriges a la Opcion Archivos->Pago/Abono/Cancelacion e incluyes una operacion alli usando la tecla i de inclusion o seleccionando el comando INC colocas el codigo del proveedor o lo vas a seleccionar de la lista que se despliega despues te aparece una ventana donde seleccionas la opcion Cancelacion, al hacerlo te aparece una nueva ventana con las facturas y documentos pendientes de pago.
Alli debe estar la factura que anteriormente incluimos y el monto de su valor neto la seleccionamos ella quedara resaltada le damos ESC y continuamos llenando los campos referente a la operacion.
MANEJO DE INVENTARIO MEDIANTE EL MIX
En el sistema MixNet se pueden llevar los inventarios de mercancias de una Empresa que se encargue de Comprar y -vender e inclusive tiene una opcion para las Ordenes de produccion mediante articulos compuestos
En la Gestion Almacen, existe la Opcion Articulos y cada vez que creamos un articulo sale la siguiente pantalla
donde llenara la ficha del articulo con la informacion de los productos de la empresa al finalizar esta pantalla aparecera una nueva con informacion correspondiente a la inclusion de los costos y las cantidades
La panatalla pide los datos de almacen que se refire al deposito si la Empresa es multialmacen la Fecha de la apertura del inventario, aqui colocamos la fecha de inventario inicial o del corte que hacemos del inventario en cantidad colocamos la cantidad de articulos o unidades que tenemos y en costo podemos utilizar el comodin * para multiplicar la cantidad por el precio unitario o poner todo el mpnto de las piezas o unidades que vamos a realizar. Tambien podemos usar la Tecla ESC para no introducir ninguan cantidad y por ende nigun costo al sistema
Ahora vamos a la opcion de archivos Entrada/Salida/ajuste y observamos la entrada en el Kardex de la empresa.
Aqui queda registrada la operacion de la entrada en este caso de 8 unidades a 40 cada una para un toital de 320
Posteriormente el sitema me ira promediando ponderadamente todas las entradas y salidas dependiendo de la fecha de la operacion y las cantidades.
En la Gestion Almacen, existe la Opcion Articulos y cada vez que creamos un articulo sale la siguiente pantalla
La panatalla pide los datos de almacen que se refire al deposito si la Empresa es multialmacen la Fecha de la apertura del inventario, aqui colocamos la fecha de inventario inicial o del corte que hacemos del inventario en cantidad colocamos la cantidad de articulos o unidades que tenemos y en costo podemos utilizar el comodin * para multiplicar la cantidad por el precio unitario o poner todo el mpnto de las piezas o unidades que vamos a realizar. Tambien podemos usar la Tecla ESC para no introducir ninguan cantidad y por ende nigun costo al sistema
Ahora vamos a la opcion de archivos Entrada/Salida/ajuste y observamos la entrada en el Kardex de la empresa.
Aqui queda registrada la operacion de la entrada en este caso de 8 unidades a 40 cada una para un toital de 320
Posteriormente el sitema me ira promediando ponderadamente todas las entradas y salidas dependiendo de la fecha de la operacion y las cantidades.
viernes, 9 de septiembre de 2011
CREACION DE CUOTAS AUTOMATICAS
EN EL SISTEMA SE PUEDEN CREAR FACTURAS CONSECUTIVAS, POR EJEMPLO LAS CUOTAS FIJAS MENSUALES DE UN GRUPO DE ASOCIADOS COMO CLUBES, ASOCIACIONES CIVILES O CUALQUIER TIPO DE COOPERATIVAS QUE COBREN CUOTAS FIJAS MENSUALES ASI LAS CUOTAS SEAN VARIABLES A CADA UNO DE LOS SOCIOS O COOPERATIVISTAS, QUE SE LOGRA CON ESTO, EL CONTROL DE LAS CUOTAS, TAMBIEN EN EL CASO DE PRESTAMOS O VALORES DE PAGOS DESCONTADOS POR LOS BANCOS.
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