Dependiendo de la Version.
Debes Hacer la factura mediante la Gestion Compras y Pagos -> Menu Archivos y luego vas a Compras/Devolucion
Incluyes la Factura de Compra y colocas la Opcion Forma de pago Credito, esto hara que se cree un registro en las cuentas por pagar a tu Proveedor el cual debes tener registrado
Despues te diriges a la Opcion Archivos->Pago/Abono/Cancelacion e incluyes una operacion alli usando la tecla i de inclusion o seleccionando el comando INC colocas el codigo del proveedor o lo vas a seleccionar de la lista que se despliega despues te aparece una ventana donde seleccionas la opcion Cancelacion, al hacerlo te aparece una nueva ventana con las facturas y documentos pendientes de pago.
Alli debe estar la factura que anteriormente incluimos y el monto de su valor neto la seleccionamos ella quedara resaltada le damos ESC y continuamos llenando los campos referente a la operacion.
No hay comentarios:
Publicar un comentario